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信息分类:财政预决算
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公开方式:主动公开
发布日期:2018-09-20
公开时限:常年公开
公开范围:面向全社会
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责任部门:计财处

江西省体育局2018年部门预算

     江西省体育局2018年部门预算

  目录

  第一部分江西省体育局概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分江西省体育局2018年部门预算情况说明

  一、2018年部门预算收支情况说明

  二、2018年“三公”经费预算情况说明

  第三部分江西省体育局2018年部门预算表

  一、《收支预算总表》

  二、《部门收入总表》

  三、《部门支出总表》

  四、《财政拨款收支总表》

  五、《一般公共预算支出表》

  六、《一般公共预算基本支出表》

  七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

  八、《政府性基金预算支出表》

  第四部分名词解释

  第一部分江西省体育局概况

  一、部门主要职责

  省体育局是主管全省体育工作的省人民政府直属机构,主要职责是:1、研究体育发展战略,协调地区间体育发展,负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革;2、在全省经济社会发展总体规划的框架内拟订体育事业发展规划,拟订体育工作有关政策,起草有关地方性法规、规章草案并督促实施;3、统筹规划群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理;4、统筹规划竞技体育发展,设置体育运动项目,指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作;5、统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作;6、指导和管理对外开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育交流与合作;7、组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广以及反兴奋剂工作;8、研究制定体育产业政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责体育彩票发行管理;9、承办省人民政府交办的其他事项。

  二、部门基本情况

  省体育局共有预算单位21个,包括局本级和20个所属二级预算单位,分别为省重竞技运动管理中心、省田径游泳管理中心、省水上运动管理中心、省射击运动管理中心、省体操运动管理中心、省武术运动管理中心、省球类运动管理中心、省体育医院、省体育科学研究所、省航空运动管理中心、省九江航空运动学校、省健身气功管理中心、省体育馆、省体育局机关后勤服务中心、省体育运动学校、省体育总会、省体育产业管理中心、省运动训练后勤服务中心、省网球运动管理中心、省奥林匹克体育中心。

  全局编制人数共1283人,其中:行政编制35人、参照公务员管理事业编制13人、全部补助事业编制1170人、部分补助事业编制65人。实有人数1450人,其中在职人数987人,包括行政人员32人、参照公务员管理事业人员9人、全部补助事业人员895人、部分补助事业人员51人;离退休人员452人,其中离休人员16人,退休人员436人,遗属人数11人。在校学生942人,其中:专科学生25人、中专、技校生597人。

  第二部分江西省体育局2018年部门预算情况说明

  一、2018年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2018年省体育局收入预算总额为67457.32万元,较上年增加5452.57万元,增长8.79%。其中:

  财政拨款收入42642.3万元,较上年增加8938.2万元,增加26.52%,主要是省级体育彩票公益金增长;

  事业收入80万元,较上年减少70万元,减少46.67%,主要是省体育运动学校生源减少,导致收入减少;

  用事业基金弥补收支差额385.1 149.6万元,较上年增加235.5万元,增加157.42%;

  上年结转24200.1万元,较上年减少3800.95万元,减少13.57%;

  其他收入50万元、财政资金39.82万元、其他资金60万元。

  (二)支出预算情况

  2018年省体育局收入预算总额为67457.32万元,较上年增加5452.57万元,增长8.79%。其中:

  按资金性质划分:基本支出16546.34万元,包括工资福利支出14584.1万元、商品和服务支出1327.47万元、对个人和家庭的补助514.4万元、其他资本性支出120.37万元;项目支出50910.98万元,包括工资福利支出2456.6万元、商品和服务支出22612.2万元、对个人和家庭的补助475.28万元、资本性支出(基本建设)200万元,资本性支出24521.9万元,其他支出645万。

  按支出功能科目划分:教育支出2212.64万元,文化体育与传媒支出17291.29万元,社会保障和就业支出1537.86万元,医疗卫生与计划生育支出698.1万元,交通运输支出200万元,住房保障支出405.57万元,其他支出45111.86万元。

  按支出经济分类划分:工资福利支出17040.7万元,商品和服务支出23939.67万元,对个人和家庭的补助989.68万元,资本性支出(基本建设)200万元,资本性支出24642.27万元,其他支出645万元。

  (三)财政拨款支出情况

  2018年省体育局财政拨款支出预算42642.3万元,较上年增加8938.2万元,增加26.52%,具体支出情况是:教育支出1734.6万元,文化体育与传媒支出11699万元,社会保障和就业支出1487.1万元,医疗卫生与计划生育支出619.1万元,住房保障支出312.5万元,其他支出26790万元。

  (四)政府性基金情况

  2018年省体育局政府性基金财政拨款支出预算为26790万元,全部为用于体育事业的彩票公益金支出,较上年增加8010万元,增长42.65%。

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  2018年部门机关运行费预算1327.4万元,比2017年预算减少 386.56 万元,下降 22.55 %。

  按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (六)政府采购情况

  2018年部门所属各单位政府采购总额14902.78万元,其中:政府采购货物预算3783.11万元、政府采购工程预算 4862.9 万元、政府采购服务预算6256.77万元。

  (七)国有资产占有使用情况

  截至2017年8月31日,部门共有车辆 57 辆,其中,一般公务用车 57 辆,执法执勤用车 0 辆。

  2018年部门预算未安排购置车辆和单位价值200万元以上的设备。

  (八)绩效目标设置情况

  2018年实行绩效目标管理的项目37个,涉及资金28469.13 万元。

  二、2018年“三公经费预算情况说明

  2018年省体育局“三公”经费一般公共预算安排248.47万元。其中:

  因公出国(境)费65.55万元,比上年减少21.51万元,主要原因是:今年为省运年,省优秀运动队适当减少国外训练比赛。

  公务接待费62.24万元,比上年减少6.86万元,主要原因是:厉行节约,压缩公务招待经费。

  公务用车运行维护费120.68万元,比上年减少0.57万元,主要原因是:公车数减少,公务用车运行经费减少。

  第三部分江西省体育局2018年部门预算表

  八张表(详见附表)

  第四部分名词解释

  一、收入科目

  (一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

  (五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

  (六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

  (八)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  (一)教育(类)职业教育(款)中专教育(项):主要反映体育局所属省体育运动学校相关职业教育支出。

  (二)科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):主要反映体育局所属体育科学研究所专项科研支出。

  (三)文化体育与传媒(类)体育(款)行政运行(体育)(项):主要反映体育局机关(不含离退休人员)在职干部的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。

  (四)文化体育与传媒(类)体育(款)一般行政管理事务(体育)(项):主要反映体育局机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

  (五)文化体育与传媒(类)体育(款)机关服务(体育)(项):主要反映为体育局机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。

  (六)文化体育与传媒(类)体育(款)运动项目管理(项):主要反映体育局各项目管理中心的日常管理支出。

  (七)文化体育与传媒(类)体育(款)体育竞赛(项):主要反映综合性运动会及单项比赛支出。

  (八)文化体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项):主要反映各运动队训练补助及器材购置等方面支出。

  (九)文化体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项):主要反映体育局体育场馆建设及维护方面支出。

  (十)文化体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项):主要反映全民健身等群众体育活动方面的支出。

  (十一)文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项):主要反映体育局除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

  (十二)文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

  (十三)社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映省体育局本级开支的离退休支出。

  (十四)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),主要反映体育局所属体育医院的支出。

  (十五)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  (十六)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  (十七)节能环保(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):主要反映体育局能源节约利用方面的专项支出。

  (十八)交通运输支出(类)民用航空运输(款)机场建设(项):反映机场建设支出。

  (十九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  (二十)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):主要反映体育局彩票公益金支出。